Faktúra 23090080

Faktúra doručená:	25.1.2023
Číslo objednávky:	147,148,155,163,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-147,148,155,163,164,176,179,201,204
tovar VL 1/23-180

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 749,54 Eur