| Faktúra doručená: | 02.7.2025 |
|---|
| Číslo objednávky: | 1656,1663,1662, |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 6/25-1662 |
| tovar VL 6/25-1656,1662,1663,1668,1669,1676,1677,1678,1679 |
| tovar VL 7/25-1694 |
| tovar VL 6/25-1656,1662,1676 |
| tovar VL 6/25-1662,1676 |
| zľava z ceny tovaru VL 6/25-1676 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 471,24 Eur |
