Faktúra 25091048

Faktúra doručená:	27.8.2025
Číslo objednávky:	2127,2128,2129,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/25-2127,2128,2129,2141,2142,2143,2144,2156,2167,2168,2185,2186

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 380,36 Eur