Faktúra 26090064

Faktúra doručená:19.1.2026
Číslo objednávky:0050,0051,0053,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/26-0089
tovar VL 1/26-0049,0050,0051,0052,0053,0071,0072,0073,0074,0089,0090,0091,0105,0106,0121,0122,0123,0124
tovar VL 1/26-0049,0071,0072,0089,0090,0105,0121
tovar VL 1/26-0049,0071,0089,0105,0121,0124,0125
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0121
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0049
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35 246,92 Eur