Faktúra 26090278

Faktúra doručená:06.3.2026
Číslo objednávky:0570,0569,0571,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0568,0570,0571,0572,0584,0585,0586,0587,0588,0599,0600,0601,0602,0610,0611,0627
tovar VL 3/26-0568,0569,0585,0599,0607
tovar VL 3/26-0568,0585,0599,0610
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0568,0585,0599,0610
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0568
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 306,82 Eur