Faktúra 26090181

Faktúra doručená:	13.2.2026
Číslo objednávky:	0308,0314,0318

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/26-0308,0314,0316,0317,0318,0337,0338,0364,0365

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 617,46 Eur