- Hlavná stránka >
- O nemocnici >
- Zverejňovanie dokumentov >
- Faktúry
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20194052 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 16.7.2019 | 761,53 Eur s DPH |
| 20193979 | ALTRON SK a.s. | 08.7.2019 | 1 358,40 Eur s DPH |
| 20193834 | B a B spol. s r.o. | 30.6.2019 | 337,94 Eur s DPH |
| 20193459 | Mgr.MIRIAM DOBROTOVÁ - DOBROMAL | 20.6.2019 | 1 533,76 Eur s DPH |
| 20193458 | Mgr.MIRIAM DOBROTOVÁ - DOBROMAL | 20.6.2019 | 968,28 Eur s DPH |
| 20193267 | B a B spol. s r.o. | 31.5.2019 | 366,30 Eur s DPH |
| 20193113 | OXOID CZ s.r.o. Organizačná zložka Slovensko | 29.5.2019 | 82,98 Eur s DPH |
| 20192825 | SIEMENS HEALTHCARE s.r.o. | 07.5.2019 | 160,80 Eur s DPH |
| 20191459 | ENERGYR spol.s r.o. | 19.3.2019 | 91,80 Eur s DPH |
| 20186367 | OXOID CZ s.r.o. Organizačná zložka Slovensko | 12.10.2018 | 74,60 Eur s DPH |
| 20185340 | OXOID CZ s.r.o. Organizačná zložka Slovensko | 19.9.2018 | 693,22 Eur s DPH |
| 20184625 | ENERGYR spol.s r.o. | 31.7.2018 | 1 290,00 Eur s DPH |
| 20184367 | MEDIOX s.r.o. | 31.7.2018 | 372,40 Eur s DPH |
| 20183842 | MEDIOX s.r.o. | 30.6.2018 | 372,40 Eur s DPH |
| 20183194 | MEDIOX s.r.o. | 31.5.2018 | 372,40 Eur s DPH |
| 20195846 | Slovenské liehovary a likérky a.s. | 15.10.2019 | 40,80 Eur s DPH |
| 20195848 | Slovenské liehovary a likérky a.s. | 15.10.2019 | 453,35 Eur s DPH |
| 20195717 | BIDFOOD Slovakia s.r.o. | 09.10.2019 | -135,04 Eur s DPH |
| 20195841 | TICKET SERVICE s.r.o. | 15.10.2019 | 1 909,37 Eur s DPH |
| 20195885 | INISOFT s.r.o. | 17.10.2019 | 118,80 Eur s DPH |
| 20196042 | BIDFOOD Slovakia s.r.o. | 24.10.2019 | 135,04 Eur s DPH |
| 20195602 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 18 195,61 Eur s DPH |
| 20195657 | SWAN MOBILE a.s. | 07.10.2019 | 10,00 Eur s DPH |
| 20195047 | ARCHICO s.r.o. | 04.9.2019 | 8 160,00 Eur s DPH |
| 20195742 | DIGI SLOVAKIA Bratislava s.r.o. | 10.10.2019 | 7,60 Eur s DPH |
| 20195470 | ING.OTO MIKLOŠ | 26.9.2019 | 171,60 Eur s DPH |
| 20195471 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 455,23 Eur s DPH |
| 20195474 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 76,52 Eur s DPH |
| 20195447 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 378,30 Eur s DPH |
| 20195448 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 14,47 Eur s DPH |
| 20195449 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 137,24 Eur s DPH |
| 20195450 | EIDOS spol. s r.o. | 26.9.2019 | 114,00 Eur s DPH |
| 20195451 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 196,30 Eur s DPH |
| 20195452 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 232,78 Eur s DPH |
| 20195443 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 7,78 Eur s DPH |
| 20195445 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 49,61 Eur s DPH |
| 20195446 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 257,04 Eur s DPH |
| 20195439 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 26.9.2019 | 42,00 Eur s DPH |
| 20195441 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 147,36 Eur s DPH |
| 20195442 | INMEDIA spol. s r.o. | 26.9.2019 | 42,26 Eur s DPH |
| 20195436 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 26.9.2019 | 89,99 Eur s DPH |
| 20195437 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 26.9.2019 | 155,56 Eur s DPH |
| 20195438 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 26.9.2019 | 186,92 Eur s DPH |
| 20190358 | ZENA - R spol. s r.o. | 18.1.2019 | 210,00 Eur s DPH |
| 20195710 | SLOVAK TELECOM a.s. | 09.10.2019 | 869,92 Eur s DPH |
| 20195711 | SLOVAK TELECOM a.s. | 09.10.2019 | 525,77 Eur s DPH |
| 20195712 | SLOVAK TELECOM a.s. | 09.10.2019 | 267,66 Eur s DPH |
| 20195713 | SLOVAK TELECOM a.s. | 09.10.2019 | 41,30 Eur s DPH |
| 20195714 | SLOVAK TELECOM a.s. | 09.10.2019 | 1,37 Eur s DPH |
| 20195647 | FNsP Žilina | 07.10.2019 | 23,00 Eur s DPH |