| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| 24011564 |
FCC Slovensko s.r.o. |
09.4.2024 |
6 661,20 Eur s DPH |
| 24011436 |
FCC Slovensko s.r.o. |
02.4.2024 |
4 823,52 Eur s DPH |
| 24011497 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
04.4.2024 |
6 789,32 Eur s DPH |
| 24090474 |
GLASSA s.r.o. |
10.4.2024 |
456,60 Eur s DPH |
| 24090260 |
DIASAN s.r.o. |
23.2.2024 |
112,64 Eur s DPH |
| 24090243 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
20.2.2024 |
3 819,32 Eur s DPH |
| 24090253 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
21.2.2024 |
69,75 Eur s DPH |
| 24090261 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
23.2.2024 |
3 504,55 Eur s DPH |
| 24090262 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
23.2.2024 |
135,34 Eur s DPH |
| 24090254 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
21.2.2024 |
4 511,72 Eur s DPH |
| 24090263 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
23.2.2024 |
5 306,62 Eur s DPH |
| 24090266 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
26.2.2024 |
4 111,09 Eur s DPH |
| 24090265 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
26.2.2024 |
101,49 Eur s DPH |
| 24090264 |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
23.2.2024 |
25 706,65 Eur s DPH |
| 24090393 |
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
21.3.2024 |
741,60 Eur s DPH |
| 24090331 |
Ing. Ján Konečný MOLITEX |
08.3.2024 |
585,49 Eur s DPH |
| 24090414 |
JOLLY JOKER a.s. |
26.3.2024 |
110,80 Eur s DPH |
| 24090392 |
CMI spol. s r.o. |
21.3.2024 |
91,75 Eur s DPH |
| 24090251 |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
21.2.2024 |
104,57 Eur s DPH |
| 24090252 |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
21.2.2024 |
342,49 Eur s DPH |
| 24090404 |
A.IMPORT.SK spol. s r.o. |
25.3.2024 |
380,84 Eur s DPH |
| 24090386 |
A.IMPORT.SK spol. s r.o. |
20.3.2024 |
413,17 Eur s DPH |
| 24090398 |
THUASNE SK,s.r.o. |
22.3.2024 |
151,11 Eur s DPH |
| 24090403 |
THUASNE SK,s.r.o. |
25.3.2024 |
354,50 Eur s DPH |
| 24090455 |
VÚB a.s. |
08.4.2024 |
389,37 Eur s DPH |
| 24090394 |
ANMED PLUS s.r.o. |
21.3.2024 |
312,83 Eur s DPH |
| 24011562 |
EL spol. s r.o. |
08.4.2024 |
120,84 Eur s DPH |
| 24011282 |
Slovnaft a.s. |
21.3.2024 |
233,49 Eur s DPH |
| 23015779 |
Dahlhausen SK s.r.o. |
14.12.2023 |
74,40 Eur s DPH |
| 24010722 |
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o. |
19.2.2024 |
9 478,80 Eur s DPH |
| 24011494 |
Technické služby - príspevková org.mesta |
05.4.2024 |
218,40 Eur s DPH |
| 24011495 |
Technické služby - príspevková org.mesta |
05.4.2024 |
2 611,35 Eur s DPH |
| 24011288 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
22.3.2024 |
363,74 Eur s DPH |
| 24011606 |
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. |
11.4.2024 |
10,76 Eur s DPH |
| 24011435 |
ZBERNÉ SUROVINY Žilina a.s. |
03.4.2024 |
185,76 Eur s DPH |
| 24011519 |
Slovnaft a.s. |
08.4.2024 |
63,88 Eur s DPH |
| 24011500 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
05.4.2024 |
961,42 Eur s DPH |
| 24011499 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
05.4.2024 |
342,56 Eur s DPH |
| 24011498 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
05.4.2024 |
541,96 Eur s DPH |
| 24011493 |
LINDE GAS s.r.o. |
05.4.2024 |
374,40 Eur s DPH |
| 24011306 |
Chrien spol s r.o. |
22.3.2024 |
2 284,58 Eur s DPH |
| 24090406 |
Chrien spol s r.o. |
22.3.2024 |
1 704,43 Eur s DPH |
| 24011305 |
Pekáreň PODHORIE s.r.o. |
22.3.2024 |
1 814,95 Eur s DPH |
| 24090407 |
Pekáreň PODHORIE s.r.o. |
22.3.2024 |
169,13 Eur s DPH |
| 24011256 |
Pekáreň PODHORIE s.r.o. |
20.3.2024 |
1 640,85 Eur s DPH |
| 24011466 |
GKV & Has s.r.o. |
03.4.2024 |
120,00 Eur s DPH |
| 24011517 |
VÚB a.s. |
08.4.2024 |
57,80 Eur s DPH |
| 24090500 |
ABBVIE s.r.o. |
17.4.2024 |
-417,69 Eur s DPH |
| 24090499 |
ABBVIE s.r.o. |
17.4.2024 |
839,83 Eur s DPH |
| 24011508 |
SEYFOR SLOVENSKO a..s |
05.4.2024 |
283,20 Eur s DPH |
