| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| 22090537 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
25.4.2022 |
225,32 Eur s DPH |
| 22090538 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
25.4.2022 |
7 789,85 Eur s DPH |
| 22090539 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
26.4.2022 |
123,31 Eur s DPH |
| 22090540 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
26.4.2022 |
7 220,93 Eur s DPH |
| 22012331 |
Ing.Roman Patrovič ROMERX |
08.6.2022 |
84,00 Eur s DPH |
| 22090869 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
22.6.2022 |
-1 535,26 Eur s DPH |
| 22090533 |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
22.4.2022 |
426,56 Eur s DPH |
| 22090700 |
JOLLY JOKER a.s. |
23.5.2022 |
93,81 Eur s DPH |
| 22090706 |
TIMED s.r.o. |
23.5.2022 |
55,72 Eur s DPH |
| 22090747 |
TIMED s.r.o. |
26.5.2022 |
378,00 Eur s DPH |
| 22090526 |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
20.4.2022 |
957,47 Eur s DPH |
| 22090528 |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
20.4.2022 |
5 556,17 Eur s DPH |
| 22090527 |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
20.4.2022 |
1 113,85 Eur s DPH |
| 22090699 |
STOMIA s.r.o. |
23.5.2022 |
41,88 Eur s DPH |
| 22090698 |
STOMIA s.r.o. |
23.5.2022 |
825,43 Eur s DPH |
| 22090525 |
PHAREX s.r.o. |
21.4.2022 |
1 347,65 Eur s DPH |
| 22090837 |
MOVIANTO Slovensko s.r.o. |
16.6.2022 |
146,19 Eur s DPH |
| 22090541 |
Intravena s.r.o. |
26.4.2022 |
449,46 Eur s DPH |
| 22090714 |
THUASNE SK,s.r.o. |
24.5.2022 |
16,17 Eur s DPH |
| 22090716 |
THUASNE SK,s.r.o. |
24.5.2022 |
49,56 Eur s DPH |
| 22090715 |
THUASNE SK,s.r.o. |
24.5.2022 |
60,06 Eur s DPH |
| 22090705 |
THUASNE SK,s.r.o. |
23.5.2022 |
48,52 Eur s DPH |
| 22090785 |
VÚB a.s. |
09.6.2022 |
273,25 Eur s DPH |
| 22012332 |
EFTERIA spol. s r.o. - pobočka Brno |
08.6.2022 |
40,89 Eur s DPH |
| 22012286 |
MAZMED s.r.o. |
06.6.2022 |
240,00 Eur s DPH |
| 22012232 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
03.6.2022 |
73,28 Eur s DPH |
| 22012233 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
03.6.2022 |
101,76 Eur s DPH |
| 22012110 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
25.5.2022 |
6 847,58 Eur s DPH |
| 22012234 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
03.6.2022 |
279,86 Eur s DPH |
| 22012289 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
06.6.2022 |
88,92 Eur s DPH |
| 22012290 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
06.6.2022 |
5 886,72 Eur s DPH |
| 22012222 |
Orange Slovensko a.s. |
03.6.2022 |
444,54 Eur s DPH |
| 22012334 |
SLOVAK TELECOM a.s. |
08.6.2022 |
828,40 Eur s DPH |
| 22012336 |
SLOVAK TELECOM a.s. |
08.6.2022 |
126,98 Eur s DPH |
| 22012335 |
SLOVAK TELECOM a.s. |
08.6.2022 |
565,69 Eur s DPH |
| 22012339 |
SLOVAK TELECOM a.s. |
08.6.2022 |
372,02 Eur s DPH |
| 22012384 |
Slovnaft a.s. |
09.6.2022 |
164,42 Eur s DPH |
| 21014491 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
19.10.2021 |
1 670,40 Eur s DPH |
| 21014422 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
14.10.2021 |
891,31 Eur s DPH |
| 22010246 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
27.1.2022 |
1 102,99 Eur s DPH |
| 22010245 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
27.1.2022 |
1 200,98 Eur s DPH |
| 22010014 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
11.1.2022 |
1 113,60 Eur s DPH |
| 21014986 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
19.11.2021 |
1 670,40 Eur s DPH |
| 21014985 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
19.11.2021 |
556,80 Eur s DPH |
| 21014678 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
02.11.2021 |
370,80 Eur s DPH |
| 21014677 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
02.11.2021 |
139,20 Eur s DPH |
| 21014539 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
21.10.2021 |
634,22 Eur s DPH |
| 22090832 |
SVORTO s.r.o. |
14.6.2022 |
39,17 Eur s DPH |
| 22090804 |
SVORTO s.r.o. |
10.6.2022 |
7,01 Eur s DPH |
| 22090522 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
21.4.2022 |
2 443,23 Eur s DPH |
