- Hlavná stránka >
- O nemocnici >
- Zverejňovanie dokumentov >
- Faktúry
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20165494 | UNIMEDICA s.r.o. | 07.9.2016 | 419,10 Eur s DPH |
| 20165658 | UNIMEDICA s.r.o. | 16.9.2016 | 598,62 Eur s DPH |
| 20165676 | UNIMEDICA s.r.o. | 13.9.2016 | 53,46 Eur s DPH |
| 20166345 | UNIMEDICA s.r.o. | 07.10.2016 | 1 882,98 Eur s DPH |
| 20166426 | UNIMEDICA s.r.o. | 13.10.2016 | 1 018,45 Eur s DPH |
| 20166528 | UNIMEDICA s.r.o. | 20.10.2016 | 1 120,68 Eur s DPH |
| 20165003 | UNIMEDICA s.r.o. | 10.8.2016 | 388,08 Eur s DPH |
| 20165264 | UNIMEDICA s.r.o. | 30.8.2016 | 160,38 Eur s DPH |
| 20187275 | ABBOTT GmbH &Co. KG | 30.11.2018 | 10 382,19 Eur s DPH |
| 20192512 | ESIN CONSTRUCTION a.s. | 30.4.2019 | 5 385,00 Eur s DPH |
| 20192509 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.4.2019 | 5 681,34 Eur s DPH |
| 20192584 | SLOVAK TELECOM a.s. | 30.4.2019 | 877,96 Eur s DPH |
| 20192594 | SLOVAK TELECOM a.s. | 30.4.2019 | 180,18 Eur s DPH |
| 20192581 | SLOVAK TELECOM a.s. | 30.4.2019 | 61,39 Eur s DPH |
| 20192582 | Orange Slovensko a.s. | 30.4.2019 | 326,94 Eur s DPH |
| 20192583 | SLOVAK TELECOM a.s. | 30.4.2019 | 578,39 Eur s DPH |
| 20192550 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.4.2019 | 29 627,38 Eur s DPH |
| 20192578 | Slovnaft a.s. | 30.4.2019 | 219,23 Eur s DPH |
| 20192579 | SLOVAK TELECOM a.s. | 30.4.2019 | 4,19 Eur s DPH |
| 20192473 | FATRA TIP s.r.o. | 30.4.2019 | 81,60 Eur s DPH |
| 20192474 | FATRA TIP s.r.o. | 30.4.2019 | 407,30 Eur s DPH |
| 20192478 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 188,85 Eur s DPH |
| 20192480 | FATRA TIP s.r.o. | 30.4.2019 | 204,00 Eur s DPH |
| 20192530 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.4.2019 | 44,15 Eur s DPH |
| 20192531 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.4.2019 | 42,52 Eur s DPH |
| 20192447 | FATRA TIP s.r.o. | 30.4.2019 | 87,91 Eur s DPH |
| 20192448 | FATRA TIP s.r.o. | 30.4.2019 | 40,80 Eur s DPH |
| 20192449 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 61,20 Eur s DPH |
| 20192454 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 263,82 Eur s DPH |
| 20192467 | EIDOS spol. s r.o. | 30.4.2019 | 336,85 Eur s DPH |
| 20192468 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 714,72 Eur s DPH |
| 20192472 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 207,47 Eur s DPH |
| 20192402 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 29.4.2019 | 42,95 Eur s DPH |
| 20192444 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 30.4.2019 | 204,54 Eur s DPH |
| 20192269 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 134,74 Eur s DPH |
| 20192270 | ING.OTO MIKLOŠ | 16.4.2019 | 172,26 Eur s DPH |
| 20192271 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 46,76 Eur s DPH |
| 20192272 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 509,14 Eur s DPH |
| 20192257 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 107,87 Eur s DPH |
| 20192258 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 61,20 Eur s DPH |
| 20192259 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 110,22 Eur s DPH |
| 20192261 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 16,86 Eur s DPH |
| 20192262 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 229,52 Eur s DPH |
| 20192264 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 81,60 Eur s DPH |
| 20192265 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 63,80 Eur s DPH |
| 20192252 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 36,50 Eur s DPH |
| 20192253 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 186,99 Eur s DPH |
| 20192255 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 209,26 Eur s DPH |
| 20192244 | FATRA TIP s.r.o. | 16.4.2019 | 204,00 Eur s DPH |
| 20192247 | MAJSTER MASIAR s.r.o. | 16.4.2019 | 508,98 Eur s DPH |