Faktúra 22091534

Faktúra doručená:	18.11.2022
Číslo objednávky:	3169,3168,3181,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3168,3169,3181,3194,3195,3205,3206,3207,3208

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 907,49 Eur