Faktúra 22091554

Faktúra doručená:	24.11.2022
Číslo objednávky:	3240,3237,3239,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3236,3237,3238,3239,3240,3241,3254,3255,3256,3269,3270,3271,3282,3283

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 176,38 Eur