Faktúra 22091581

Faktúra doručená:	28.11.2022
Číslo objednávky:	3285,3280,3286,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3280,3284,3285,3286,3297,3299,3300,3301,3319,3325,3326,3327
tovar VL 11/22-3284,3297,3319,3325

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 108,82 Eur