Faktúra doručená: | 05.12.2022 |
Číslo objednávky: | 3381,3380,3379, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/22-3376,3377,3378,3379,3380,3381 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,68 Eur |