Faktúra 22091614

Faktúra doručená:	05.12.2022
Číslo objednávky:	3381,3380,3379,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/22-3376,3377,3378,3379,3380,3381

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,68 Eur