Faktúra 22091608

Faktúra doručená:01.12.2022
Číslo objednávky:3356,3346,3345,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/22-3345,3346,3354,3355,3356,3357,3365,3366,3375,3382,3383,3384,3396
tovar VL 11/22-3345,3354,3365,3375,3383,3396
zľava z ceny tovaru VL 11/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 030,78 Eur