Faktúra 22091633

Faktúra doručená:	07.12.2022
Číslo objednávky:	3415,3412,3413,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3411,3412,3413,3414,3415,3430,3431,3432,3433

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,08 Eur