Faktúra 22091667

Faktúra doručená:	15.12.2022
Číslo objednávky:	3454,3469,3470,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3454,3467,3468,3469,3470,3485,3486,3487,3495,3496,3497

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 346,20 Eur