Faktúra 22091709

Faktúra doručená:	23.12.2022
Číslo objednávky:	3518,3517,3569,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3517,3518,3568,3569,3584,3585,3586,3587,3590
tovar VL 12/22-3568,3579

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 259,79 Eur