Faktúra 22091703

Faktúra doručená:23.12.2022
Číslo objednávky:3525,3524,3523,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/22-3523,3524,3525,3526,3527,3544,3545,3554,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3570,3571,3572,3588,3589,3591,3592,3593,3594
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 618,95 Eur