Faktúra 22091721

Faktúra doručená:	28.12.2022
Číslo objednávky:	3607,3613,3627

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3607,3613,3646,3647,3648,3655,3665,3667,3674
tovar VL 12/22-3627,3665

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 493,85 Eur