Faktúra 22091745

Faktúra doručená:	04.1.2023
Číslo objednávky:	3695,3704,3703,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3695,3703,3704,3705,3706,3715,3716,3719
tovar VL 1/23-2,3,4

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,58 Eur