Faktúra 22091744

Faktúra doručená:	04.1.2023
Číslo objednávky:	3693,3692,3699,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3692,3693,3699,3709,3710,3711,3714,3718

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 326,83 Eur