Faktúra 22091742

Faktúra doručená:	03.1.2023
Číslo objednávky:	3677,3676,3700,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/22-3676,3677,3700,3707
tovar VL 12/22-3676,3700

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 451,17 Eur