Faktúra 23090032

Faktúra doručená:	13.1.2023
Číslo objednávky:	9,11,18,25,26,42,47,55

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-9,11,18,25,26,42,55
tovar VL 1/23-47

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 291,36 Eur