Faktúra 23090067

Faktúra doručená:	23.1.2023
Číslo objednávky:	69,70,82,83,80,84,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-69,70,80,82,83,84,97,98,109,110,111,112,128,129,130,131,132

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 827,21 Eur