Faktúra 23090066

Faktúra doručená:	23.1.2023
Číslo objednávky:	63,64,68,67,81,95,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-63,64,67,68,81,95,113,123,133
tovar VL 1/23-133

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 303,14 Eur