Faktúra 23090079

Faktúra doručená:	25.1.2023
Číslo objednávky:	160,165,177,178,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-160,165,177,178,188,189,190,202,203

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 442,89 Eur