Faktúra 23090111

Faktúra doručená:	31.1.2023
Číslo objednávky:	216,217,236,237,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-216,217,236,237,247,248,257,258,268,269,270

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 748,23 Eur