Faktúra 23090109

Faktúra doručená:	31.1.2023
Číslo objednávky:	211,218,244,252,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/23-211,218,244,252,253,265,266,271

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 505,79 Eur