Faktúra 23090142

Faktúra doručená:	07.2.2023
Číslo objednávky:	302,303,315,317,328

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-302,303,317,328
tovar VL 2/23-315

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,52 Eur