Faktúra 23090180

Faktúra doručená:	13.2.2023
Číslo objednávky:	320,321,319,330,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica

IČO:	34113924

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-319,320,321,330,334,347,350,351,352,362,363,377,378,379,380
tovar VL 2/23-319,347,351,363,377,378

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 106,76 Eur