Faktúra 23090185

Faktúra doručená:	14.2.2023
Číslo objednávky:	348,349,361,376,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-348,349,361,376,390,391,405

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 532,43 Eur