Faktúra 23090184

Faktúra doručená:	14.2.2023
Číslo objednávky:	360,359,373,375,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-359,360,373,375,389,402,403,404

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 841,39 Eur