Faktúra 23090211

Faktúra doručená:	21.2.2023
Číslo objednávky:	461,462,468,467

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-461,462,467,468
tovar VL 2/23-461,462,467

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 465,26 Eur