Faktúra 23090216

Faktúra doručená:	22.2.2023
Číslo objednávky:	416,415,422,423,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-415,416,422,423,438,442,451,455,457,465

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 793,49 Eur