Faktúra 23090212

Faktúra doručená:	22.2.2023
Číslo objednávky:	414,417,425,441,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-414,417,425,441,456,470,471

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,31 Eur