Faktúra 23090246

Faktúra doručená:	28.2.2023
Číslo objednávky:	489,497,500,528,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/23-489,497,528,529,530
tovar VL 2/23-500

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,77 Eur