Faktúra 23090275

Faktúra doručená:	07.3.2023
Číslo objednávky:	564,565,573,585,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-564,565,573,584,585

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 828,63 Eur