Faktúra 23090326

Faktúra doručená:	15.3.2023
Číslo objednávky:	592,593,596,623,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-592,593,596,621,623,634,635,650,651,652

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 279,81 Eur