Faktúra 23090325

Faktúra doručená:	15.3.2023
Číslo objednávky:	594,595,605,617,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-594,605,617,622,646,647,648,649,653
tovar VL 3/23-595

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,87 Eur