Faktúra 23090327

Faktúra doručená:	16.3.2023
Číslo objednávky:	676,680,681,683

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-676,680,683
tovar VL 3/23-676,680,681,683

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 246,43 Eur