Faktúra 23090356

Faktúra doručená:	22.3.2023
Číslo objednávky:	669,695,694,719,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-669,694,695,718,719
tovar VL 3/23-669

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,12 Eur