Faktúra 23090354

Faktúra doručená:	22.3.2023
Číslo objednávky:	671,670,685,698,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-670,671,685,698,717,730,731,732

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 703,41 Eur