Faktúra 23090390

Faktúra doručená:	29.3.2023
Číslo objednávky:	746,747,748,758,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-746,747,748,758,781,782,793

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 490,27 Eur