Faktúra 23090413

Faktúra doručená:	04.4.2023
Číslo objednávky:	854,853,857,859

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-853,854,857,859
tovar VL 3/23-853,857,859

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 800,54 Eur