Faktúra 23090435

Faktúra doručená:	11.4.2023
Číslo objednávky:	806,819,817,818,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/23-806,817,818,819,836,837,849

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,62 Eur