Faktúra 23090427

Faktúra doručená:	05.4.2023
Číslo objednávky:	866,872,873,875

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-866,872,873,875
tovar VL 4/23-866,875

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 005,18 Eur