Faktúra 23090458

Faktúra doručená:	13.4.2023
Číslo objednávky:	888,904,915,914,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-888,904,914,915,919

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,14 Eur