Faktúra 23090489

Faktúra doručená:	20.4.2023
Číslo objednávky:	929,956,957,972,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-929,957,971,972
tovar VL 4/23-956

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 514,16 Eur