Faktúra 23090510

Faktúra doručená:	25.4.2023
Číslo objednávky:	982,981,983,1002,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/23-981,982,983,999,1002,1022,1023,1039

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 518,39 Eur